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内部审核检查表:1 企业资质变化情况 内部审核检查表1.1工商营业执照 切合( ) 不切合( ) 1.2食品生产许可证 切合( ) 不切合( )
  1.3实际生产方式和规模 切合( ) 不切合( )
  1.4条件变化后的是否陈诉 切合( ) 不切合( )
  2 原辅质料采购检验制度情况 2.1原辅质料进货台账 切合( ) 不切合( )
  2.2食品原料、辅料供货单元评价治理(包罗资质证明等) 切合( ) 不切合( )
  2.3原辅料检验纪录 切合( ) 不切合( )
  2.4 进口食品原料的有效检验检疫证明 切合( ) 不切合( )
  2.5原辅料检验及格陈诉 切合( ) 不切合( )
  2.6 进货验收纪录 切合( ) 不切合( )
  2.7是否有使用接纳食品作为食品原料 切合( ) 不切合( )
  2.8 食品原料、辅料的贮存、保管、领用出库纪录 切合( ) 不切合( )
  内部审核检查表3 食品添加剂台帐及纪录情况 3.1食品添加剂挂号备案 切合( ) 不切合( )
  3.2食品添加剂进货台账 切合( ) 不切合( )
  3.3食品添加剂使用纪录 切合( ) 不切合( )
  4 生产历程控制情况 4.1厂区内情况清洁卫生状况自查纪录 切合( ) 不切合( )
  4.2生产加工厂所清洁卫生状况、企业自查纪录 切合( ) 不切合( )
  4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查纪录 切合( ) 不切合( )
  4.4企业必备生产设备、设施维护调养和清洗消毒纪录 切合( ) 不切合( )
  4.5产物投料纪录 切合( ) 不切合( )
  4.6生产加工历程中关键控制点的控制纪录 切合( ) 不切合( )
  4.7生产中人流、物流交织污染情况 切合( ) 不切合( )
  4.8原料、半制品、制品交织污染情况及制品储存纪录 切合( ) 不切合( )
  4.9设备、设施运行情况 切合( ) 不切合( )
  4.10现场人员卫生防护情况 切合( ) 不切合( )
  内部审核检查表5 产物出厂检验制度落实情况 5.1具备尺度、细则要求检验项目的检验设备设施 切合( ) 不切合( )
  5.2食品检验人员 切合( ) 不切合( )
  5.3逐批检验陈诉和纪录 切合( ) 不切合( )
  5.4产物出厂检验项目 切合( ) 不切合( )
  5.5检验室其检测能力比对实验纪录 切合( ) 不切合( )
  5.6产物留样纪录 切合( ) 不切合( )
  5.7检验设备强制计量检定 切合( ) 不切合( )
  6 不及格品治理情况 6.1采购不及格食品原料的处置惩罚纪录 切合( ) 不切合( )
  6.2采购不及格食品添加剂的处置惩罚纪录 切合( ) 不切合( )
  6.3采购不及格食品相关产物的处置惩罚纪录 切合( ) 不切合( )
  6.4生产、销售不及格产物的处置惩罚纪录 切合( ) 不切合( )
  内部审核检查表7 标识标注切合规则及尺度情况 7.1名称、规格、净含量、生产日期 切合( ) 不切合( )
  7.2身分或者配料表 切合( ) 不切合( )
  7.3生产者的名称、地址、联系方式 切合( ) 不切合( )
  7.4保质期 切合( ) 不切合( )
  7.5产物尺度代号 切合( ) 不切合( )
  7.6贮存条件 切合( ) 不切合( )
  7.7所使用的食品添加剂在国家尺度中的通用名称 切合( ) 不切合( )
  7.8生产许可证编号及QS标志 切合( ) 不切合( )
  7.9执法、规则或者食品宁静尺度划定必须标明的其他事项 切合( ) 不切合( )
  内部审核检查表8 产物销售台帐 8.1产物名称 切合( ) 不切合( )
  8.2数量 切合( ) 不切合( )
  8.3生产日期/生产批号 切合( ) 不切合( )
  8.4检验及格证号 切合( ) 不切合( )
  8.5购货者名称及联系方式 切合( ) 不切合( )
  8.6销售日期 切合( ) 不切合( )
  8.7出货日期 切合( ) 不切合( )
  8.8所在 切合( ) 不切合( )
  9 尺度执行情况 9.1企业尺度备案 切合( ) 不切合( )
  9.2收录执行最新尺度 切合( ) 不切合( )
  内部审核检查表10 不宁静食品召回纪录台帐 10.1产物名称 切合( ) 不切合( )
  10.2批次及数量 切合( ) 不切合( )
  10.3不宁静项目 切合( ) 不切合( )
  10.4发生的原因 切合( ) 不切合( )
  10.5通知相关生产经营者和消费者情况 切合( ) 不切合( )
  10.6召回产物处置惩罚纪录 切合( ) 不切合( )
  10.7整改措施的落实情况 切合( ) 不切合( )
  10.8向当地政府和羁系部门陈诉召回处置惩罚情况 切合( ) 不切合( )
  内部审核检查表11 从业人员康健及培训情况 11.1企业对从业人员康健治理的相关纪录 切合( ) 不切合( )
  11.2企业对从业人员的食品质量宁静知识培训纪录 切合( ) 不切合( )
  12 委托加工情况 12.1委托双方划分到所在地质量技术监视部门备案质料 切合( ) 不切合( )
  12.2委托加工标识 切合( ) 不切合( )
  13 投诉挂号台帐及投诉处置惩罚纪录情况 13.1食品名称 切合( ) 不切合( )
  13.2数量 切合( ) 不切合( )
  13.3生产日期/生产批次 切合( ) 不切合( )
  13.4投诉内容 切合( ) 不切合( )
  内部审核检查表13.5处置惩罚措施 切合( ) 不切合( )
  13.6处置惩罚结果 切合( ) 不切合( )
  13.7投诉者姓名及联系方式 切合( ) 不切合( )
  14 风险监测信息及反映情况 14.1收集与企业相关的风险监测和评估信息 切合( ) 不切合( )
  14.2做出反映情况 切合( ) 不切合( )
  15 食品宁静事故处置情况 15.1制定食品宁静事故处置方案 切合( ) 不切合( )
  15.2定期检查各项食品宁静防范措施的落实情况 切合( ) 不切合( )
  内部审核检查表15.3食品宁静事故处置纪录 切合( ) 不切合( )


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  • 温馨提示:以上是关于内部审核检查表的相关知识,关注了解更多内部审核检查表的最新消息。
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